市委老干部局2017年部门预算公开

来源:市委老干部局 时间:2017/2/7 10:47:18

根据《预算法》、《市财政局关于进一步做好市级本部门预算公开工作的通知》(黄财预发【2017】33号)等文件规定,现将中共黄石市委老干部局2017年部门预算公开如下:

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中共黄石市委老干部局

2017年预算编报公开说明

 

    、部门机构概况

市委老干部局内设机构办公室、宣传调研科(市关心下一代工作委员会)和离退休干部科(信访科)。下属二级单位市委老干部第一休养所、市委老干部第二休养所为副县级事业单位,部门职数为1正2副,内设办公室。市老干部活动中心,为副县级事业单位,部门职数为1正2副,内设办公室、服务科和活动科。市老年大学,为正科级事业单位,专职副校长1名。

中共黄石市委老干部局为一级预算单位。2016年初,经报请市财政局同意,局下属市老干部活动中心、市老年大学、市委老干部第一休养所、市委老干部第二休养所四个二级单位由局机关统一集中财务核算管理。市编办核定编制39人,其中局机关行政编制8人、工勤编制1人;下属四个二级单位参公事业编制30人。现实有人数情况:局机关行政编人员8人,退养人员4人。下属四个二级单位参公事业编制人员16人,编聘人员8人,新活动中心公益性岗位4人,局系统共计在职40人,退休人员41人。市公车改革领导小组核定车辆12台,局机关1台公务应急车,休干一所、休干二所11台老干部服务用车。

二、部门主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况,研究制定具体实施办法、细则和意见,负责组织贯彻落实。按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,做好老干部的安置、管理和服务工作。

三、预算收支增减情况变化说明

2016年度预算支出合计953.88万元,其中,基本支出预算762.88万元,项目支出预算191万元。2017年度预算支出合759.16万元,其中,基本支出预算610.16万元,项目支出预算149万元。比上年减少预算经费194.72万元。主要变化为2017年度启动养老保险改革,退休人员经费全部由社保局统一发放,未编制到2017年人员经费预算中。

四、部门财政拨款收支预算安排情况

(一)收入预算。2017年财政预算收入合计759.16万元。基本支出财政拨款收入预算610.16万元;项目支出财政拨款预算收入149万元。2017年预测非税国有资产出租出借收入50万元。

(二)支出预算。2017年财政预算支出合计759.16万元。

基本预算支出610.16万元。预算安排如下:1.工资福利预算支出400.91万元。其中,基本工资预算支出107.56万元;津贴补贴预算支出84.78万元;社会保障费预算支出77.05万元。2.商品和服务支出100.43万元。3.对个人和家庭补助支出108.82万元。

项目预算支出149万元。预算安排如下:1.老干部工作专班经费及关工委业务经费预算40万元; 2.老干部救济款预算9万; 3.老年大学业务教学经费预算50万元;4.团城山新老干部活动中心业务经费50万元。

五、政府采购安排情况说明

2017年政府采购资金预算93万元,主要安排如下:老年大学业务教学设备采购经费预算23.1万元;团城山老干部活动中心设备采购经费16.95万元,其中包含政府购买社会服务物业管理费15万元;关工委及老干部活动组织业务采购经费23.95万元;公用经费采购资金29万元。

六、“三公”经费预算与变化情况说明

2017年“三公”经费预算33万元,其中:公务用车运行维护费32万元,公务接待1万元。2016年“三公”经费预算5.45万元,其中:公务用车运行维护费4万元,公务接待1.45万元。主要变化原因为2016年度全市实行公车改革,2016年公务用车运行维护经费市财政局按照1台公务用车下拨经费,2016年度经过市公车改革领导小组核定,市委老干部局保留老干部用车11台,应急用车1台,共计保留公车12辆。2017年度市财政局按照8台公务用车核拨公务用车经费。

附专有名词解释:

1.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. 离休干部:就1949年9月30日前参加中国共产党所领导的军队的干部;在解放区参加革命工作并脱产享受供给制待遇的干部;在敌占区以及党的地下革命工作的干部;在东北和个别老解放区,1948年底以前享受当地人民政府制定的薪金制待遇的干部。

 

                        中共黄石市委老干部局

2017年2月5日